2022年部门决算信息公开目录
第 一 部 分 2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 报 表
一、收 入 支 出 决 算 总 表
二、收 入 决 算 表
三、支 出 决 算 表
四、财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
六、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
七、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
八、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
九、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
十一、国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十二、财 政 拨 款“ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十三、政 府 采 购 情 况 表
十四、政 府 购 买 服 务 决 算 公 开 情 况 表
第 二 部 分 2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 说 明
第 三 部 分 2 0 2 2 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第 四 部 分 2 0 2 2 年 度 部 门 绩 效 自 评 情 况
第一部分 2022年度部门决算报表 （详情见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区妇女联合会是中共海淀区委领导下的海淀区各族各界妇女的群众组织，主要职责是团结教育海淀区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。宣传马克思主义妇女观和“男女平等”的基本国策;教育、引导全区妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，培养、宣传各条战线优秀妇女典型;开展妇女教育培训，全面提高妇女素质，带领全区妇女共同进步。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并加强研究新时期妇女发展中出现的新情况、新问题及涉及妇女切身利益的热点、难点问题。及时向市妇联、区委、区人大、区政府、区政协等有关部门反映妇女群众的意愿和需求，提出对策和建议。向全区妇女和群众宣传党的政策和法律、法规，增强妇女法律意识和自我保护能力;保护弱势群体，依法维护妇女的合法权益;积极推动有关妇女儿童法律、法规和政策的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，为家庭服务的宗旨，加强社会各界的联系，对妇女儿童工作中的难点、热点问题展开调研、协调推动社会力量为妇女儿童办实事。加强组织建设。指导各级妇女组织，团体开展妇女儿童工作。协助有关部门做好民族、宗教界妇女，“三胞”(港澳同胞、侨胞、外籍华人和有海外亲属关系)妇女、非公经济组织中的妇女和女知识分子的统战联谊工作。负责指导本机关所属事业点位和联谊组织的工作。承担海淀区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府交接的其他事项。
（二）部门决算单位构成
北京市海淀区妇女联合会部门预算单位含本机关1个。
内设科室构成：办公室、妇女儿童工作委员会办公室、维权部、发展联络部、组织宣传部、儿童工作部。
二、2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计16,056,290.48元，其中：本年收入15,827,165.37元，使用非财政拨款结余0.00元，年初结转和结余229,125.11元。
2022年度支出总计16,056,290.48元，与2022年度年初部门预算支出总计相比，增加2,791,945.04元，增长21.05%。主要原因：人员变动、结构性增长。
三、2022年度收入决算情况说明
2022年度本年收入合计15,827,165.37元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入15,827,165.37元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：一般公共服务支出13767125.38元，社会保障和就业支出944905.83元，卫生健康支出615134.16元，农林水支出500000元。
（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。
四、2022年度支出决算情况说明
2022年度本年支出合计16,056,290.48元，具体情况如下：
（一）基本支出9,032,978.08元，占本年支出合计的56.26%。主要用于一般公共服务支出7472938.09元，社会保障和就业支出944905.83元，卫生健康支出615134.16元。
（二）项目支出7,023,312.40元，占本年支出合计的43.74%。主要用于一般公共服务支出6523312.4元，农林水支出500000元。
（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。
五、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计15,827,165.37元，其中：一般公共预算财政拨款15,827,165.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
2022年度财政拨款支出总计15,827,165.37元，与2022年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加2,562,819.93元，增长19.32%。主要原因：人员变动、结构性增长。
六、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15,827,165.37元，占本年支出合计的98.57%。同2022年度年初部门预算相比，增加2,562,819.93元，增长19.32%。主要原因：人员变动、结构性增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类，下同）2022年度决算13,767,125.38元，比2022年度年初预算增加2,024,973.94元，增长17.25%。其中：
“群众团体事务”（款）2022年度决算13,747,256.87元，比2022年度年初预算增加2005105.43元，增长17.08%。主要原因：人员变动、结构性增长。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算19,868.51元，比2022年度年初预算增加19,868.51元，增长100.00 %。主要原因：年中党建经费拨款。
2“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算944,905.83元，比2022年度年初预算增加37,845.99元，增长4.17 %。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算944,905.83元，比2022年度年初预算增加37,845.99元，增长4.17 %。主要原因：人员变动。
3“卫生健康支出”(类)2022年度决算615,134.16元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00 %。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算615,134.16元，比2022年度年初预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因：与年初预算持平。
4“农林水支出”(类)2022年度决算500,000.00元，比2022年度年初预算增加500,000.00元，增长100.00 %。其中：
“农业”（款）2022年度决算500,000.00元，比2022年度年初预算增加500,000.00元，增长100.00 %。主要原因：市拨妇女创业就业项目
七、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,032,978.08元，占本年支出合计的56.26%，同2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加316483.84元，增长3.63%。主要原因：人员变动、结构性增长。
（二）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2022年度决算8,589,626.23元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加458,733.99 元，增长5.64%。主要原因：人员变动、结构性增长。
（1）基本工资（款，下同）2022年度决算1,197,034.00元，比2022年度年初预算增加22,366元，增长1.90%。主要原因：人员变动。
（2）津贴补贴（款）2022年度决算4,797,807.04元，比2022年度年初预算增加2,018,212.48元，增长72.61%。主要原因：人员变动、结构性增长。
（3）奖金（款）2022年度决算113,340.00元，比2022年度年初预算减少1,701,149元，减少93.75%。主要原因：政策调整。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年度决算572,295.89元，比2022年度年初预算减少86,718.03元，减少13.16%。主要原因：人员变动及社保基数调整。
（5）职业年金缴费（款）2022年度决算286,147.94元，比2022年度年初预算减少43,359.02元，减少13.16%。主要原因：人员变动及社保基数调整。
（6）职工基本医疗保险缴费（款）2022年度决算422,904.72元，比2022年度年初预算减少54,876.06元，减少11.49%。主要原因：人员变动及社保基数调整。
（7）公务员医疗补助缴费（款）2022年度决算144,172.08元，比2022年度年初预算减少18,707.73元，减少11.49%。主要原因：人员变动及社保基数调整。
（8）其他社会保障缴费（款）2022年度决算72,086.16元，比2022年度年初预算减少9,353.81元，减少11.49%。主要原因：人员变动及社保基数调整。
（9）住房公积金（款）2022年度决算609,616.40元，比2022年度年初预算减少41,902.84元，减少6.43%。主要原因：人员变动及公积金基数调整。
（10）其他工资福利支出（款）2022年度决算374,222.00元，比2022年度年初预算增加374,222.00元，增长100.00%。主要原因：人员变动、结构性增长。
2.“商品和服务支出”（类）2022年度决算365,376.85元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少124,415.15元，减少25.40%。主要原因：严格落实市区相关政策，压缩一般性支出，切实降低日常公用成本。
（1）办公费（款，下同）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少28,800.00元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（2）印刷费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少7,200.00元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（3）差旅费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少6,768.00元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（4）会议费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少46,812.00元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（5）培训费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少13,536.00元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（6）福利费（款）2022年度决算98,268.25元，比2022年度年初预算减少5,411.75元，减少5.22%。主要原因：与年初预算基本持平。
（7）其他交通费用（款）2022年度决算207,360.00元，比2022年度年初预算增加4,320.00元，增长2.13%。主要原因：与年初预算基本持平。
（8）维修（护）费（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少7200元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（9）其他商品和服务支出（款）2022年度决算59,748.60元，比2022年度年初预算减少13,007.40元，减少17.88%。主要原因：压减开支。
3.“对个人和家庭的补助”（类）2022年度决算77,975.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加6,165.00元，增长8.59%。主要原因：人员变动。
（1）退休费（款）2022年度决算70,010.00元，比2022年度年初预算减少1,380.00元，减少1.93%。主要原因：人员变动。
（2）奖励金（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算减少420元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（3）其他对个人和家庭的补助（款）2022年度决算7,965.00元，比2022年度年初预算增加7,965.00元，增长100.00%。主要原因：人员变动。
4.“资本性支出”（类）2022年度决算0.00元，比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少24000元，减少100.00%。主要原因：无支出。
（1）办公设备购置（款）2022年度决算0.00元，比2022年度年初预算增加减少24000元，减少100.00%。主要原因：无支出。
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出
十、2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我部门2022年度无国有资本经营预算经费
第三部分 2022年度其他重要事项情况说明（详情见附件）
第四部分 2022年度部门绩效自评情况（详情见附件）
2022年部门决算信息公开目录.pdf