2023年部门决算信息公开目录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、政府采购情况表
十四、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效自评情况
第一部分 2023年度部门决算报表
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第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
淀区妇女联合会是中共海淀区委领导下的海淀区各族各界妇女的群众组织，主要职责是团结教育海淀区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。宣传马克思主义妇女观和“男女平等”的基本国策;教育、引导全区妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，培养、宣传各条战线优秀妇女典型;开展妇女教育培训，全面提高妇女素质，带领全区妇女共同进步。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并加强研究新时期妇女发展中出现的新情况、新问题及涉及妇女切身利益的热点、难点问题。及时向市妇联、区委、区人大、区政府、区政协等有关部门反映妇女群众的意愿和需求，提出对策和建议。向全区妇女和群众宣传党的政策和法律、法规，增强妇女法律意识和自我保护能力;保护弱势群体，依法维护妇女的合法权益;积极推动有关妇女儿童法律、法规和政策的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，为家庭服务的宗旨，加强社会各界的联系，对妇女儿童工作中的难点、热点问题展开调研、协调推动社会力量为妇女儿童办实事。加强组织建设。指导各级妇女组织，团体开展妇女儿童工作。协助有关部门做好民族、宗教界妇女，“三胞”(港澳同胞、侨胞、外籍华人和有海外亲属关系)妇女、非公经济组织中的妇女和女知识分子的统战联谊工作。负责指导本机关所属事业点位和联谊组织的工作。承担海淀区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府交接的其他事项。
（二）部门决算单位构成
北京市海淀区妇女联合会部门决算单位含本机关1个。
内设科室构成：办公室、妇女儿童工作委员会办公室、维权部、发展联络部、组织宣传部、儿童工作部。
二、2023年收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计14293511.59元，其中：本年收入14293511.59元，年初结转和结余0元。
2023年度支出总计14293511.59元，与2023年年初部门预算支出总计相比，增加1203417.35元，增长9.19%。主要原因：人员变动、结构性增长。
三、2023年度收入决算情况说明
2023年度本年收入合计14293511.59元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入14293511.59元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：一般公共服务支出11576589.03元，文化旅游体育与传媒支出450000元，社会保障和就业支出1167598.96元，卫生健康支出699323.6元，农林水支出400000元。
（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0.00%。
（三）事业收入0元，占本年收入合计的0.00%。
（四）经营收入0元，占本年收入合计的0.00%。
（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0.00%。
（六）其他收入0元，占收入合计的0.00%。。
四、2023年度支出决算情况说明
2023年度本年支出合计14293511.59元，具体情况如下：
（一）基本支出8995599.65元，占本年支出合计的62.93%。主要用于一般公共服务支出7128677.09元，社会保障和就业支出1167598.96元，卫生健康支出699323.6元。
（二）项目支出5297911.94元，占本年支出合计的37.07%。主要用于一般公共服务支出5297911.94元，文化旅游体育与传媒支出450000元，农林水支出400000元。
（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0.00%。
（四）经营支出0元，占本年支出合计的0.00%。
（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0.00%。
五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计14293511.59元，其中：一般公共预算财政拨款14293511.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
2023年度财政拨款支出总计14293511.59元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加1203417.35元，增长9.19%。主要原因：人员变动、结构性增长。
六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14293511.59元，占本年支出合计的100.00%。同2023年年初部门预算相比，增加1203417.35元，增长9.19%。主要原因：人员变动、结构性增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算11576589.03元，比2023年度年初预算增加667651.53元，增长6.12%,其中：
“群众团体事务”（款）2023年度决算11571602.53元,比2023年度年初预算增加662665.03元，增长6.07%。主要原因：区委组织部待分中关村女性创新蕙智发展经费和区委宣传部待分文明家庭创建经费。
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算4986.50元,比2023年度年初预算增加4986.50元，增长100.00%。主要原因：区委研究室待分调研经费。
2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算450000.00元，比2023年度年初预算增加450000.00元，增长100.00%,其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算450000.00元,比2023年度年初预算增加450000.00元，增长100.00%。主要原因：区委宣传部待分巾帼榜样评选经费。
3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1167598.96元，比2023年度年初预算增加94932.08元，增长8.85%,其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1167598.96元,比2023年度年初预算增加94932.08元，增长8.85%。主要原因：人员变动。
4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算699323.60元，比2023年度年初预算增加4369.74元，增长0.63%,其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算699323.60元,比2023年度年初预算增加4369.74元，增长0.63%。主要原因：人员变动。
5.“农林水支出”（类）2023年度决算400000.00元，比2023年度年初预算增加0元，增长0%,其中：
“农业农村”（款）2023年度决算400000.00元,比2023年度年初预算增加0元，增长0%。主要原因：与年初预算持平。
七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8995599.65元，占本年支出合计的62.93%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加279105.41元，增长3.20 %。主要原因：人员变动、结构性增长。
（二）2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“工资福利支出”（类，下同）2023年度决算8322559.01元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加191666.77元，增长2.36%。主要原因：人员变动、结构性增长。
（1）基本工资（款，下同）2023年度决算1505678.00元，比2023年年初预算增加331010元，增长28.18%。主要原因：结构性增长。
（2）津贴补贴（款）2023年度决算2735008.52元，比2023年年初预算减少44586.04元，减少1.60%。主要原因：人员变动。
（3）奖金（款）2023年度决算1755031.00元，比2023年年初预算减少59458元，减少3.28%。主要原因：人员变动。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算604004.26元，比2023年年初预算减少55009.66元，减少8.35%。主要原因：人员变动。
（5）职业年金缴费（款）2023年度决算301962.70元，比2023年年初预算减少27544.26元，减少8.36%。主要原因：人员变动。
（6）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算482150.52元，比2023年年初预算增加4369.74元，增长0.01%。主要原因：社保基数调整。
（7）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算162879.81元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。主要原因：与年初预算持平。
（8）其他社会保障缴费（款）2023年度决算68342.27元，比2023年年初预算减少13097.7元，减少16.08%。主要原因：人员变动。
（9）住房公积金（款）2023年度决算682331.93元，比2023年年初预算增加30812.69元，增长4.73%。主要原因：公积金基数调整。
（10）其他工资福利支出（款）2023年度决算25170.00元，比2023年年初预算增加25170.00元，增长100%。主要原因：统筹外人员未休年假经费。
2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算423784.64元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少66007.35元，减少13.48%。主要原因：严格落实市区相关政策，压缩一般性支出，切实降低日常公用成本。
（1）办公费（款，下同）2023年度决算50286.00元，比2023年年初预算增加21486元，增长74.60%。主要原因：列支了2024年度的报纸杂志订阅费。
（2）印刷费（款）2023年度决算7200.00元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。主要原因：与年初预算持平。
（3）差旅费（款）2023年度决算3053.92元，比2023年年初预算减少3714.08元，减少54.88%。主要原因：严格落实市区相关政策，严控外出考察交流。
（4）维修（护）费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算减少7200元，减少100%。主要原因：无支出。
（5）会议费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算减少46812.00元，减少100%。主要原因：无支出。
（6）培训费（款）2023年度决算0元，比2023年年初预算减少13536.00元，减少100%。主要原因：无支出。
（7）福利费（款）2023年度决算92509.54元，比2023年年初预算减少11170.46元，减少10.77%。主要原因：严格按照福利费管理办法可列支的情况进行支出。
（8）其他交通费用（款）2023年度决算198600.00元，比2023年年初预算减少4440元，减少2.19%。主要原因：人员变动与职务职级调整。
（9）其他商品和服务支出（款）2023年度决算72135.18元，比2023年年初预算减少620.82元，减少0.01%。主要原因：与年初预算基本持平。
3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2023年度决算249256.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加177446元，增长247.10%。主要原因：一位过世老干部的抚恤金。
（1）退休费（款，下同）2023年度决算69190.00元，比2023年年初预算减少2200元，减少3.08%。主要原因：人员变动。
（2）抚恤金（款，下同）2023年度决算179686.00元，比2023年年初预算增加179686元，增长100%。主要原因：老干部过世。
（3）奖励金（款，下同）2023年度决算380.00元，比2023年年初预算减少40元，减少9.52%。主要原因：标准调整。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。
十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
我部门2023年度无国有资本经营预算经费。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
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第四部分 2023年度部门绩效自评情况
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