目 录
第一部分 2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款 “三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
预算14表：部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2023年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）本部门/单位职责
北京市海淀区妇女联合会是中共海淀区委领导下的海淀区各族各界妇女的群众组织，主要职责是团结教育海淀区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。宣传马克思主义妇女观和“男女平等”的基本国策;教育、引导全区妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，培养、宣传各条战线优秀妇女典型;开展妇女教育培训，全面提高妇女素质，带领全区妇女共同进步。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并加强研究新时期妇女发展中出现的新情况、新问题及涉及妇女切身利益的热点、难点问题。及时向市妇联、区委、区人大、区政府、区政协等有关部门反映妇女群众的意愿和需求，提出对策和建议。向全区妇女和群众宣传党的政策和法律、法规，增强妇女法律意识和自我保护能力;保护弱势群体，依法维护妇女的合法权益;积极推动有关妇女儿童法律、法规和政策的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，为家庭服务的宗旨，加强社会各界的联系，对妇女儿童工作中的难点、热点问题展开调研、协调推动社会力量为妇女儿童办实事。加强组织建设。指导各级妇女组织，团体开展妇女儿童工作。协助有关部门做好民族、宗教界妇女，“三胞”(港澳同胞、侨胞、外籍华人和有海外亲属关系)妇女、非公经济组织中的妇女和女知识分子的统战联谊工作。负责指导本机关所属事业点位和联谊组织的工作。承担海淀区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府交接的其他事项。
我会机关行政编制24人，实有24人；工勤编制0人，实有0人；离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
（二）机构设置情况
北京市海淀区妇女联合会部门预算单位含本机关1个。
内设科室构成：办公室、妇女儿童工作委员会办公室、维权部、发展联络部、组织宣传部、儿童工作部。
二、收入及支出总体情况说明
2023年收入总计预算13090094.24元，比2022年13264345.44元减少174251.2元，其中：本年财政拨款收入13090094.24元, 比2022年13264345.44元减少174251.2元，主要原因是：妇女代表大会周期为五年一届，2023年无此项工作；本年其他资金收入0元,与2022年持平；上年结转结余资金0元,与2022年持平。
2023年支出总计预算13090094.24元，比2022年13264345.44元减少174251.2元，其中：本年支出13090094.24元，比2022年13264345.44元减少174251.2元，主要原因是：妇女代表大会周期为五年一届，2023年无此项工作；年终结转结余0元，与2022年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算8716494.24元，占总支出预算的66.59 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算4373600元,主要项目是：妇联组织宣传工作经费、妇联促进妇女发展服务高新技术企业女性经费等。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北京市海淀区妇女联合会2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2023年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2023年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家。2023年本部门机关运行经费财政拨款预算513792元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额679012元,其中货物类0元、工程类0元、服务类679012元。
七、政府购买服务情况说明
2023年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区妇女联合会，本年预算金额为 1470212元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市海淀区妇女联合会填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4373600元，占全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2023年北京市海淀区妇女联合会不涉及行政事业性收不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年底，固定资产总额1351846.45元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市海淀区妇女联合会2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
妇联维权部工作经费：指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；开展妇女法治宣传教育，为妇女提供法律帮助；处理日常群众来信来访工作；开展平安家庭创建；参与禁毒、防艾、防拐、反邪教、多元调解及特殊妇女群体服务等综治维稳工作；推动社会化维权机制建设，完善基层妇女维权服务队伍建设。通过“平安家庭”建设促进家庭和谐社会稳定；通过开展妇女议事活动促进妇女参与基层民主协商；通过组织巾帼志愿者参与群防群治，夯实基层社会治理基础的巾帼力量；在信访接待中设立心理服务，从心理学角度分析和解决信访事项，做到“事心双解”，切实维护好妇女儿童的合法权益。
妇联妇儿工委办公室工作经费：深入贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，不断优化妇女儿童发展环境，维护妇女儿童合法权益，促进妇女全面发展，保障儿童优先发
展，“十四五”时期区政府提出了妇女儿童发展的108项目标，其中包括北京市重点监测、纳入区县工作考核的42项重、难点量化指标，为完成指标，需要开展专项调研、宣教、培训和具体项目活动的经费支持，确保北京市和我区提出的目标任务完成。
第二部分2023年部门预算报表
附件：北京市海淀区妇女联合会2023年部门预算报表